内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100.00%[5] 制度建设 - 公司建立规范管理体制、职能部门及相关制度[5][6][7][9][11] - 公司建立风险评估、信息沟通等制度[7][11] 缺陷标准 - 财务报告营收、利润、资产潜在错报重大缺陷标准[14] - 非财务报告财产损失额重大缺陷标准[15] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[17]