业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.53%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.18%[8] 内部控制情况 - 2024年发现2个财务报告内控一般缺陷[16] - 2024年发现9个非财务报告内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年持续开展内控体系维护工作[20] - 2025年重点关注关键业务模块[20] - 2025年继续开展内控评价工作[20] 其他新策略 - 2024年全面修订、完善并披露内控制度[19] - 2024年对总部及重点子公司开展内控诊断与梳理[19]