业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 违规情况 - 2024年6月公司及责任人收上交所监管警示[21] - 2024年11月公司因信披违法违规被证监会立案[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度提升风控能力[21]