内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.70%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为96.76%[6] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，针对一般缺陷已组织跨部门沟通会议[22] 内部控制标准 - 依据合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平等[17] - 财务报告内部控制缺陷按资产等总额划分标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[20] 未来展望 - 加大人员培训，补充完善内部控制制度，提高执行力和风险防范能力[24]