内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围含公司及重要全资、控股子公司[4] 业务聚焦 - 2024年度公司业务聚焦新媒体版权运营及发行[6] 制度建设 - 公司完善人事管理制度[8] - 公司制定采购管理制度明确业务流程[8] - 公司建立应收账款账龄分析和逾期催收制度[11] - 公司每年至少一次对固定资产进行盘点[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[25][26][27][28][29][33] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30][31]