内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额、所有者权益设不同定量标准[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有营收和资产总额定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准，一般为其他缺陷[16] 内部控制评价情况 - 公司对2024年内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 内部控制评价工作 - 内控评价目标确保合规等，方案涵盖2024年全流程模块和制度[7] - 内控评价小组用多种方法收集证据识别缺陷[10] - 内控自评报告经多层审议，董事会审定后披露或利用[13] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[19] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]