晋拓科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 管平台 (http://acc. 报告编码:浙25Z60U1UB2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4687号 晋拓科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晋拓股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...