鹏欣环球资源股份有限公司 中兴财光华审专字(2025) 第 211039 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.com.cn）"进行直播 您可 " 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第211039号 鹏欣环球资源股份有 》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 按照《企业内部主 股份x有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")2024 我们审计了鹏欣环球资源 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鹏欣资源公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,鹏欣资源公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中兴 中国注册会6t 师:06 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...