龙口联合化学股份有限公司 内部控制审计报告 龙口联合化学股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 l : m 龙口联合化学股份有限公司 关于龙口联合化学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000736 号 | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、内部控制自我评价报告 | 求 | 贝 码 3-8 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) ing 和信审字(2025) 第 000736 号 龙口联合化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙口联合化学股份有限公司(以下简称"联合化学公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联合化学 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...