业绩相关 - 截至2024年12月31日，应收关联方运泰利控股资金占用款（含利息）26431.18万元[7][33] - 2025年4月17日收回资金占用事项全部本金，关联方承诺9月30日前退还利息[11][33] - 涉及金额为人民币3390.0[49] 公司结构 - 纳入评价范围主要单位含主要职能部门及21家主要子公司[20] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.96%[21] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为99.78%[21] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内控无效，存在重大缺陷，非财务报告无重大缺陷[17][18] - 报告期内存在1个财务报告内控重大缺陷，无重要缺陷[30][34] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] - 内控缺陷认定标准追加资产维度，财务与非财务定量标准一致[26][27][28] 未来展望 - 2025年从内控要素入手，分析评价重要子公司等[37] - 2025年升级审计模式，强化风险分析，建立整改闭环[37] - 2025年深化风险导向内控体系建设，完善制度[37]