内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围的主要业务涵盖五大业务板块[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在损失超近三年经审计平均税前利润总额5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为可能导致直接财产损失超上年经审计资产总额2‰[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司存在非财务报告内控一般缺陷，整体风险可控[20] - 公司已完成上一年度发现的内控一般缺陷整改[22]