融资情况 - 公司公开发行股票4,008万股，占发行后总股本的10.02%[2] - 发行价为66.60元/股，募集资金总额为266,932.80万元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为250,251.13万元[2] 合规情况 - 2024年度持续督导期未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[4] - 2024年度未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2024年度控股股东等未发生受处罚等事项[4] - 2024年度公司及其实际控制人不存在未履行承诺情况[5] - 2024年度不存在应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] - 2024年度未发生需保荐机构督促说明并改正的情况[5] - 2024年度不存在需要专项现场检查的情形[5] 业绩数据 - 2024年营业收入21.03亿元，较2023年降低29.46%[36][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2372.51万元，较2023年降低121.13%[36][37] - 2024年扣非净利润为 -5267.21万元，较2023年降低150.91%[36][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.18亿元，较2023年降低142.79%[36][37] - 2024年基本每股收益较2023年降低122.22%；稀释每股收益较2023年降低122.22%[36][38] - 2024年扣非后基本每股收益较2023年降低148.00%[36][38] - 2024年加权平均净资产收益率较2023年减少3.43个百分点；扣非后减少3.92个百分点[36][38] - 报告期内对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为97.39%[17] - 截至2024年末应收账款账面价值为41141.55万元，占流动资产的比例为10.40%[19] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额为3909.39万元[22] - 报告期末存货账面价值为77742.09万元，占流动资产的比例为19.66%[23] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为20.83%，较2023年增加5.65个百分点[36][38] - 2024年累计研发投入达到4.38亿元，占总收入的20.83%[41] - 2024年费用化研发投入较2023年下降3.24%[54] - 2024年公司新获授权专利42项，其中发明专利16项，实用新型专利26项[54] - 截至2024年12月31日，公司拥有34项境外注册的专利[28] - 截至2024年12月31日，公司通过自主研发取得专利146项，集成电路布图设计145项，软件著作权17项[54] - 研发团队由349名专业人才组成，占员工总数的56.11%[42] - 研发团队核心成员经验丰富，吸引高层次人才形成人才梯队[42] 产品情况 - 新产品研发周期可能耗时半年至数年[9] - 率先推出第二代L - PAMiD模组和Wi - Fi 7模组产品[43] - 产品线涵盖多种模组产品，提供一站式射频前端解决方案[44] - 完成车规级产品研发，成为国内率先通过车规级射频前端产品认证的企业[50] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户收到的募集资金净额为2,523,514,960.00元[57] - 截至2023年末募集资金专户累计支出金额为18.7798833592亿元，专户余额为6.4552662408亿元[58] - 2024年度专户利息收入为989.845791万元，现金管理类产品投资收益为903.777779万元[58] - 2024年现金管理类产品到期赎回16亿元，购买16.0237666667亿元[58] - 2024年直接投入募集资金投资项目的资金为1.24504429亿元，支付专户手续费支出等200元[58] - 截至2024年末募集资金专户余额为5.3758156411亿元[58] 股权情况 - 截至2024年12月31日，荣秀丽合计持股5327.1836万股，持股比例为12.39%[59] - 截至2024年12月31日，孙亦军合计持股2175.6609万股，持股比例为5.06%[59] - 2024年度，唯捷创芯1号资管计划减持50205股，2号资管计划减持4574股[61] - 截至2024年12月31日，唯捷创芯1号资管计划持有公司48.8365万股股份，2号资管计划持有25.1176万股股份[61] - 孙亦军等持有唯捷创芯1号资管计划份额比例为3.03%，张英娇持有唯捷创芯2号资管计划份额比例为5.88%[61] 市场风险 - 射频前端芯片市场竞争加剧，部分产品面临价格下行压力[8] - 智能手机行业特点或使未来营业收入无法持续增长，影响盈利水平[14] - 全球射频前端市场由美日厂商主导，面临竞争压力[24]