非公开发行方案 - 公司本次非公开发行股票数量为不超过 15,000 万股 A股股票 [2] - 振兴基金出资 85,050 万元认购 45,000,000 股 [2] - 长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资 54,175 万元认购 28,664,021 股 [2] - 云能金融出资 28,350 万元认购 15,000,000 股 [3] - 新余恒道出资 38,225.01 万元认购 20,224,868 股 [3] - 喀什思山出资 56,700 万元认购 30,000,000 股 [3] - 宋丽华女士出资 21,000 万元认购 11,111,111 股 [3] - 本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过人民币 283,500 万元 [3] 资金用途 - 扣除发行费用后拟用于收购瓦房店第三医院70%的股权 [3] - 投资建设恒康医疗大连国际肿瘤医院 [3] - 投资建设恒康医疗大连北方康复医院 [3] - 投资建设恒康医疗大连北方护理院 [3] - 瓦房店第三医院南区楼改造 [3] - 投资建设萍乡赣西肿瘤医院 [3] - 整体改造赣西医院 [3] - 偿还银行贷款和补充公司流动资金 [3] 医院整合管理 - 公司积极布局医疗服务产业，在国内多个地方收购和扩建医院 [3] - 原则上遵循属地化管理理念 [3] - 在集团总部层面设立不同定位的医疗管理公司，统一协调不同区域的医疗技术交流和资源配置 [3] 日化与保健品业务 - 公司自 2013 年开始牙膏和保健品业务的运营 [3] - 目前牙膏在国内 20 多个省市销售，销售体系布局到县级 [3] - 保健品业务在国内一线城市布局铺货，并在航空、地铁、报刊进行推广 [4] 独一味系列产品 - 独一味系列产品是公司的传统支柱业务 [4] - 上半年销售量保持 10% 左右的增长 [4] - 预计下半年会有所好转 [4] - 从 2013 年下半年，公司酝酿独一味产品销售政策的调整 [4] - 从今年开始取消 30% 的药品销售费用，施行底价销售政策 [4] 医疗服务业务规划 - 医疗服务是公司的战略发展方向 [4] - 公司未来将在国内不同区域布局医疗产业中心，做大做强医疗服务产业 [4] 瓦三医院定位与竞争 - 瓦三医院是一家有基础医疗历史沉淀的大型医院 [4] - 是瓦房店及周边的区域医疗中心之一 [4] - 主要竞争对手是瓦房店中心医院 [4] - 公司通过收购瓦三医院，逐步通过扩建和收购的方式整合周边医疗资源 [4] - 提升医疗服务规模与水平，增强肿瘤专科的服务能力和规模 [4] - 力争在未来打造肿瘤治疗、康复的产业链 [4]