公司业务概况 - 公司主要产品包括生物材料、生物技术等，其中生物材料业务收入占比XX%，生物技术业务收入占比XX%[2] - 公司主要产品包括长链二元酸、聚酰胺等，其中长链二元酸销量达XX万吨，同比增长XX%[14] - 公司主要产品包括系列生物法长链二元酸、生物基戊二胺和系列生物基聚酰胺[34,35,37,38,39] - 公司年产4万吨生物法癸二酸建设项目已于2022年投产[36] - 公司生物基聚酰胺产品应用领域包括民用丝、工业丝、无纺布、工程塑料等[40] 公司研发情况 - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用为XX亿元，占营业收入的XX%[2] - 公司在生物制造、合成生物学等领域持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得重大进展[14] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[49] - 公司在合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域均设有研发团队[49] - 公司在生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺行业竞争中占据优势地位[84] - 公司在生物制造技术上实现世界领先，在新合成途径设计、基因编辑等前沿研究方向保持与国际并行[87] - 公司开发了多品类绿色二元酸菌种，并用于产业化生产[91][1] - 公司开发了以农业废弃物为原料制备戊二胺的工程菌和发酵工艺[91][1] - 公司逐步实现生物基聚酰胺系列产品的产业化，并丰富产品种类以满足市场需求[91][4] - 公司开发高性能纤维增强热塑性复合材料在光伏边框、电池壳体等领域的应用[91][5] - 公司开发生物基聚酰胺弹性体及在鞋材等领域的应用[91][5] - 公司在生物基聚酰胺产业化、生物基单体生产工艺优化、生物基材料在纺织和工程材料领域应用等方面处于国内外领先水平[99][101][103] - 公司开发了可生物降解的多种单体材料，实现绿色循环[103] - 公司在农业废弃物为原料制备生物可降解材料及其产业化方面取得突破[103] - 公司在生物基单体和生物高分子材料领域的研发投入合计占总研发投入的约80%[99][101][103] - 公司在生物基聚酰胺纤维复合材料技术开发方面取得进展，实现以塑代钢以及材料轻量化[101] - 公司在生物基哌啶产业化技术方面取得突破[99] 公司财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[14] - 公司营业收入同比上年同期上涨40.16%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨34.33%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长2.31%[24] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长11.34%[24] - 公司基本每股收益同比增长2.44%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长10.81%[26] - 公司加权平均净资产收益率为2.19%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.12%[26] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.93%，较上年同期下降1.43个百分点[26] 公司资本运作 - 公司向特定对象上海曜修发行A股股票事项正在进行中[23] - 公司IPO的法定持续督导期为2023年8月22日至2023年12月31日，2023年12月31日后对未使用完毕的募集资金相关事项进行持续督导；公司2023年度向特定对象发行A股股票的法定持续督导期为自本次发行的股票上市完成后当年剩余时间及其后2个完整会计年度届满之日[22] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，中信证券和招商证券为公司IPO和2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[22] 公司风险因素 - 公司面临技术人员流失、核心技术外泄、技术研发滞后等风险[9][10][11] - 公司面临原材料、能源价格及运费波动、新项目建设进度和产品销售不确定性的风险[12][13] - 系列生物基聚酰胺产品处于产业化推广阶段，收入及产能利用率相对偏低、单位成本较高、存货周转率相对较慢[140] - 系列生物基聚酰胺等产品商业化推广进程不及预期，新建产能无法及时消纳，将会对公司的收入、利润产生不利影响[140] - 行业内新增产能大量释放、市场竞争加剧、下游需求减弱等因素可能导致公司产品价格大幅下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响[141] - 公司存在发生安全事故的风险，可能对员工人身及公司财产安全造成重大损失，对公司经营造成不利影响[142] - 公司未来发生重大环境污染事故或环保成本增大的风险[143] - 公司存在规模扩张导致的管理风险[144] - 应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险[145] - 存货跌价的风险[146] - 税收优惠和政府补助政策发生不利变化的风险[147] - 汇率波动的风险[148] - 毛利率下降的风险[149] - 固定资产