净利润与盈利增长 - 2019年上半年归属于普通股股东的净利润为335亿港元，同比增长9%[13] - 中信银行2019年上半年净利润同比增长15%，不良贷款比率下降至1.72%[14] - 中信泰富特钢2019年上半年盈利同比增长61%，青岛特钢利润同比翻番[14] - 中信重工2019年上半年利润同比增长50%，主要得益于成套重型装备业务的增长[14] - 中信证券2019年上半年盈利同比增长16%，保持业内领先[14] - 2019年上半年金融板块净利润为255亿港元，同比增长5%[14] - 中信股份上半年归属于普通股股东净利润港币335亿，同比上升9.3%[20] - 金融业实现归属于普通股股东净利润港币255亿，同比上升5.2%[20] - 特钢业务净利润同比上升61%，铝车轮业务净利润同比下降16%[20] - 2019年上半年每股收益为港币1.15元，较2018年上半年增长9.3%[22] - 金融业2019年上半年归属于普通股股东净利润为255亿港元，同比增长5.2%，剔除汇率影响后同比上升12%[24] - 资源能源业2019年上半年归属于普通股股东净利润为21亿港元，同比增长64%，主要受益于铁矿石价格上涨和成本管控[26] - 制造业2019年上半年归属于普通股股东净利润为35亿港元，同比增长46%，特钢业务净利润同比上升61%[27] - 工程承包业2019年上半年归属于普通股股东净利润为7亿港元，同比基本持平，EPC总包项目收入同比增长131%[28] - 房地产业2019年上半年归属于普通股股东净利润为35亿港元，同比下降25%，主要因香港住宅销售项目交付减少[28] - 其他业务2019年上半年归属于普通股股东净利润为11亿港元，同比下降56%，主要因上年同期高速公路处置收益较高[29] - 2019年上半年归属于普通股股东的净利润为33,518百万港元，同比增长9.3%[76] - 归属于公司普通股股东的净利润从2018年的306.68亿港元增加至2019年的335.18亿港元，同比增长9.3%[130] 收入与现金流 - 2019年上半年收入为2771.76亿港元，同比增长7.3%[7] - 2019年上半年经营现金流净额为117.7亿港元，同比增长3%[7] - 2019年上半年总资产为8,006,388百万港元，同比增长4.5%[8] - 2019年上半年每股股息为0.18港元，同比增长0.03港元[13] - 2019年上半年净利息收入为67,461百万港元，同比增长8.4%[75] - 2019年上半年手续费及佣金净收入为34,929百万港元，同比增长19.1%[75] - 2019年上半年销售成本为135,753百万港元，同比增长7.3%[75] - 2019年上半年税前利润为57,194百万港元，同比增长1.1%[75] - 2019年上半年基本及稀释每股收益为1.15港元，同比增长9.5%[76] - 2019年上半年总资产为8,006,388百万港元，同比增长4.5%[78] - 2019年上半年发放贷款及垫款为4,260,898百万港元，同比增长5.9%[78] - 2019年上半年现金及存放款项为595,044百万港元，同比下降28.6%[78] - 2019年上半年其他综合损失为4,550百万港元，同比增长21.6%[77] - 公司总负债从2018年12月31日的6,850,053百万港元增加至2019年6月30日的7,167,580百万港元，增长4.6%[79] - 吸收存款从2018年12月31日的4,159,924百万港元增加至2019年6月30日的4,572,686百万港元，增长9.9%[79] - 公司股东权益合计从2018年12月31日的810,660百万港元增加至2019年6月30日的838,808百万港元，增长3.5%[79] - 本期净利润为33,518百万港元，非控制性权益净利润为13,652百万港元，合计47,170百万港元[81] - 本期其他综合损失为4,550百万港元，其中非控制性权益损失为964百万港元[81] - 公司向普通股股东分配股利7,563百万港元，向非控制性权益分配股利6,061百万港元[81] - 子公司发行其他权益工具增加1,236百万港元，赎回其他权益工具减少2,114百万港元[81] - 新增子公司权益51百万港元[81] - 2019年6月30日公司股本保持381,710百万港元不变[81] - 2019年6月30日公司储备从2018年12月31日的176,835百万港元增加至199,013百万港元，增长12.6%[79] - 公司2019年上半年税前利润为57,194百万港元，较2018年同期的56,597百万港元略有增长[83] - 公司2019年上半年折旧及摊销为10,388百万港元，较2018年同期的7,457百万港元增长39.3%[83] - 公司2019年上半年信用减值损失为39,877百万港元，较2018年同期的31,696百万港元增长25.8%[83] - 公司2019年上半年吸收存款增加436,997百万港元，较2018年同期的209,451百万港元增长108.6%[84] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,770百万港元，较2018年同期的11,427百万港元增长3%[84] - 公司2019年上半年投资活动使用的现金流量净额为218,542百万港元，较2018年同期的178,471百万港元增长22.5%[84] - 公司2019年上半年融资活动产生的现金流量净额为8,772百万港元，较2018年同期的121,943百万港元下降92.8%[85] - 公司2019年上半年现金及现金等价物净减少198,000百万港元，较2018年同期的45,101百万港元增长338.9%[85] - 公司2019年上半年6月30日现金及现金等价物余额为326,475百万港元，较2018年同期的445,972百万港元下降26.8%[85] - 公司因采用香港财务报告准则第16号，调整了2019年1月1日的期初资产负债表，留存收益调减港币162百万元[92] - 公司2018年12月31日披露的经营租赁承诺为港币28,607百万元，首次执行日使用承租人的增量借款利率进行折现后为港币27,211百万元[93] - 公司2019年1月1日确认的租赁负债为港币27,592百万元，其中包括2018年12月31日确认的融资租赁负债港币259百万元[93] - 公司2019年1月1日租赁负债适用的承租人加权平均增量借款利率为3.10%-6.00%[94] - 公司与中国冶金科工股份有限公司的合同固定价格为34亿美元，中冶西澳矿业有限公司提供了额外资金858百万美元[95] - 公司有权就项目延期向中冶西澳索取违约赔偿金，每日按主合同价格的0.15%收取，上限合计不超过约530百万美元[95] - Sino Iron与中冶西澳签订补充合同，接管中信澳矿项目剩余4条生产线的建设及调试，独立第三方将对项目进行审计[96] - Sino Iron及Korean Steel与Mineralogy签订采矿权和矿场租赁协议，赋予双方开采10亿吨磁铁矿的权利[97] - 公司行使首个认购权后，Mineralogy及Palmer先生声称公司拒绝履行认购权协议，双方在西澳高等法院提起诉讼[98] - Mineralogy要求赔偿205,000,000美元及相当于另一家公司应支付的专利费[99] - Sino Iron向Mineralogy支付82,409,227.91美元，包含利息7,702,492.91美元[101] - 西澳高等法院上诉庭裁定，争议用语应根据上一季度的Mount Newman矿粉及巴西球团矿的现行公布出口市场价格作出诠释[101] - 公司根据上诉庭判决向Mineralogy支付截至2019年6月30日之季度的专利费B[101] - 公司于2019年7月26日向澳大利亚高等法院提出特别上诉许可的申请[101] - Mineralogy和Palmer先生根据FCD项下的弥偿条款提出申索，涉及Sino Iron和Korean Steel未履行项目协议下的义务[102] - Queensland Nickel FCD彌償申索中，Palmer先生最初申索2,324,000,000澳元，後減少至1,806,438,000澳元[104] - Palmer Petroleum FCD彌償申索中，Mineralogy申索2,675,400,000澳元[106] - 中信澳礦項目因需擴大佔地以堆放廢石及尾礦，向Mineralogy及Palmer先生提起訴訟，要求履行四項義務[108] - 最低生產專利費糾紛中，Sino Iron和Korean Steel需各自生產600萬噸產品，否則需支付最低生產專利費[110] - 法院否決了Mineralogy和Palmer先生關於初步確定FCD彌償範圍的申請[105][107] - 中信方針對Mineralogy的違約行為、違反《澳大利亞消費者法》的不合情理行為及出爾反爾行為提出申訴[109] - 訴訟WAD 471/2018被移交至西澳高等法院，並納入K Martin法官的商業管理案件清單[109] - 法院命令於2019年10月16及17日進行為期兩天的調解[109] - 公司净利息收入为67,461百万港元，同比增长8.4%[116] - 净手续费及佣金收入为34,929百万港元，同比增长19.2%[118] - 销售商品收入为144,391百万港元，同比增长5.7%[119] - 提供建造服务收入为8,269百万港元，同比增长84.5%[119] - 金融资产投资净收益为6,484百万港元，同比增长71.7%[120] - 公司及香港地区子公司的法定所得税税率为16.5%[114] - 中国内地子公司（除享受税收优惠的子公司外）的法定所得税税率为25%[114] - 公司客户来源广泛，没有单一客户交易额超过集团总收入的10%[115] - 公司面临Mineralogy Pty Ltd的诉讼，涉及金额为529,378,207澳元[113] - 公司已就Mineralogy Pty Ltd的诉讼提出抗辩和反诉，请求法院指定新受托人并声明年度费用为6,000,000澳元[113] - 交易净收益从2018年的43.04亿港元下降至2019年的31.09亿港元，同比下降27.7%[121] - 销售商品成本从2018年的1140.07亿港元增加至2019年的1208.46亿港元，同比增长6%[122] - 对子公司、联营及合营企业的处置收益从2018年的16.97亿港元大幅下降至2019年的0.86亿港元，同比下降94.9%[123] - 财务费用净额从2018年的53.48亿港元下降至2019年的51.89亿港元，同比下降3%[124] - 员工成本从2018年的286.77亿港元增加至2019年的304.87亿港元，同比增长6.3%[125] - 折旧费用从2018年的61.95亿港元增加至2019年的92.20亿港元，同比增长48.8%[126] - 本期所得税费用从2018年的98.97亿港元增加至2019年的127.94亿港元，同比增长29.3%[127] - 建议2019年中期股息为每股港币0.18元，较2018年同期的0.15元增长20%[128] - 其他综合损失从2018年的37.41亿港元扩大至2019年的45.50亿港元，同比增长21.6%[132] - 公司2019年上半年对外收入总额为2771.76亿港元，其中金融业收入最高，达1119.03亿港元[136] - 公司2019年上半年净利息收入为674.61亿港元，净手续费及佣金收入为349.29亿港元[136] - 公司2019年上半年销售商品收入为1443.91亿港元，其中制造业贡献最大，达584.99亿港元[136] - 公司2019年上半年税前利润为571.94亿港元，其中金融业贡献最大，达443.84亿港元[136] - 公司2019年上半年归属于普通股股东的净利润为335.18亿港元，非控制性权益为136.52亿港元[136] - 公司2019年上半年分部资产总额为80063.88亿港元，其中金融业资产最高，达74100.31亿港元[137] - 公司2019年上半年分部负债总额为71675.80亿港元，其中金融业负债最高，达67958.68亿港元[137] - 公司2019年上半年借款总额为1505.19亿港元，已发行债务工具总额为7814.05亿港元[137] - 公司截至2019年6月30日止六个月的对外收入为258.323亿港元，其中金融业贡献最大，达到103.068亿港元[138] - 公司本期净利润为44.8亿港元，其中金融业净利润为35.564亿港元，占比最大[138] - 公司分部资产总额为7660.713亿港元，其中金融业资产占比最高，达到7067.565亿港元[139] - 公司在中国内地的收入为227.714亿港元，占总收入的87.9%，显示出中国内地市场的主导地位[140] - 公司现金及存放款项总额为594.847亿港元，其中银行存款为55.604亿港元[140] - 公司存放中央银行款项总额为404.870亿港元，其中法定存款准备金为404.870亿港元[140] - 公司存放同业及其他金融机构款项总额为66.318亿港元，显示出公司在同业市场的活跃度[140] - 公司应计利息为246百万港元，显示出公司在利息收入方面的表现[140] - 公司存放同业及其他金融机构款项减值准备为49百万港元，显示出公司在风险管理方面的谨慎态度[140] - 中信银行2019年6月30日存放于中国人民银行的法定存款准备金率为10%，较2018年12月31日的12%有所下降[141] - 中信银行中国内地子公司浙江临安中信村镇银行的人民币存款准备金缴存比率为8%，较2018年12月31日的9%有所下降[141] - 中信财务2019年6月30日存放于中国人民银行的法定存款准备金率为6%，较2018年12月31日的7%有所下降[141] - 中信银行2019年6月30日的外币存款准备金率为5%，与2018年12月31日持平[141] - 中信财务2019年6月30日的外币存款准备金率为5%，与2018年12月31日持平[141] - 中信银行2019年6月30日的衍生金融工具合同名义金额为5,519,449百万港元，较2018年12月31日的5,158,190百万港元有所增加[144] - 中信银行2019年6月30日的信用风险加权金额为23,447百万港元，较2018年12月31日的23,006百万港元有所增加[146] - 中信银行2019年6月30日的应收款项为182,483百万港元，较2018年12月31日的111,057百万港元有所增加[147] - 中信银行2019年6月30日的发放贷款及垫款账面价值为3,980,873百万港元，较2018年12月31日的3,914,244百万港元有所增加[148] - 公司发放贷款及垫款总额从2018年12月31日的4,144,258百万港元增长至2019年6月30日的4,389,483百万港元，增长5.9%[149] - 以摊余成本计量的发放贷款及垫款总额从2018年12月31日的4,024,085百万港元增长至2019年6月30日的4,099,121百万港元，增长1.9%[150] - 阶段三贷款及垫款占贷款及垫款总额的百分比从2018年12月31日的1.81%上升至2019年6月30日的1.85%[150] - 已发生信用损失的贷款及垫款总额从2018年12月31日的75,142百万港元增长至2019年6月30日的81,254百万港元，增长8.1%[152] - 逾期贷款总额从2018年12月31日的111,370百万港元增长至2019年6月30日的115,193百万港元，增长3.4%[154] - 按摊余成本计量的金融资产总额从2018年12月31日的894,671百万港元增长至2019年6月30日的1,053,874百万港元，增长17.8%[155] - 债券投资从2018年12月31日的438,361百万港元增长至2019年6月30日的466,492百万港元，增长6.4%[155] - 证券资产管理计划从2018年12月31日的262,905百万港元增长至2019年6月30日的392,446百万港元，增长49.3%[155] - 资金信托计划从2018年12月31日的178,161百万港元增长至2019年6月30日的185,387百万港元，增长4.1%[155] - 截至2019年6月30日，公司以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資總額為621,529百萬港元，較2018年12月31日的575,203百萬港元增長8.1%[156] - 公司以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資總額為8,284百萬港元，較2018年12月31日的6,921百萬港元增長19.7%[156]