公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入为1,797,789千港元，较2019年下降22.6%[4] - 期内溢利为609,050千港元，较2019年下降5.5%[4] - 每股基本盈利为6.77港仙，较2019年下降18.9%[4] - 每股股息为3.4港仙，较2019年下降19.0%[4] - 截至2020年6月30日止6个月，集团总收益约17.98亿港元，较2019年同期下降23%，环比微降7%，归属普通股持有人应占溢利约6.06亿港元，同比轻微下降约5%，环比上升136%[8] - 集团总成本同比下降31%，环比下降34%至10.96亿港元，2020年上半年年化后ROE仍达9.4%，较2019年高1.3个百分点[8] - 2020年6月30日，总资产增加30%至约1,254.12亿港元，总负债上升30%至1,108.11亿港元，股东应占权益增加28%至约144.81亿港元[27] - 2020年6月30日，流动资产净值增加3%至97.15亿港元，流动比率为1.10倍，资产负债率为1.84倍[28] - 2020年上半年公司收益为1797789千港元，2019年同期为2322035千港元[80] - 2020年上半年公司其他收入为2963千港元，2019年同期为3393千港元[80] - 2020年上半年公司收益及其他收入为1800752千港元，2019年同期为2325428千港元[80] - 2020年上半年公司经营溢利为1137083千港元，2019年同期为1169260千港元[80] - 2020年上半年公司除税前溢利为704342千港元，2019年同期为731905千港元[80] - 2020年上半年公司期内溢利为609050千港元，2019年同期为644731千港元[80] - 2020年上半年公司期内全面收益总额为603525千港元，2019年同期为644919千港元[80] - 2020年上半年公司员工成本为329919千港元，2019年同期为367551千港元[80] - 2020年上半年公司客户主任佣金为74574千港元，2019年同期为62085千港元[80] - 2020年上半年公司折旧为34038千港元，2019年同期为30120千港元[80] - 母公司普通股股东应占每股盈利基本为6.77港仙，摊薄为6.76港仙，去年同期分别为8.35港仙和8.33港仙[82] - 2020年6月30日非流动资产总额为15,642,926千港元，2019年12月31日为9,683,420千港元[84] - 2020年6月30日流动资产总额为109,768,758千港元，2019年12月31日为87,054,737千港元[84] - 2020年6月30日流动负债总额为100,053,460千港元，2019年12月31日为77,620,679千港元[84] - 2020年6月30日流动资产净值为9,715,298千港元，2019年12月31日为9,434,058千港元[84] - 2020年6月30日资产总额减流动负债为25,358,224千港元，2019年12月31日为19,117,478千港元[84] - 2020年6月30日非流动负债为10,757,841千港元，2019年12月31日为7,705,691千港元[86] - 2020年6月30日资产净值为14,600,383千港元，2019年12月31日为11,411,787千港元[86] - 2020年6月30日普通股股东应占权益为14,481,053千港元，2019年12月31日为11,295,924千港元[86] - 2020年6月30日非控股权益为119,330千港元，2019年12月31日为115,863千港元[86] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为1.687159亿港元，2019年为2480.274万港元[95] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1.3918万港元，2019年为6.5754万港元[95] - 2020年上半年支付股东股息为191.628万港元，2019年为152.995万港元[95] - 2020年上半年发行债务证券所得款项为2.0038109亿港元，2019年为2.2278016亿港元[95] - 2020年上半年偿还债务证券为1.2494977亿港元，2019年为1.8342525亿港元[95] - 2020年上半年银行贷款所得款项净额为6583.795万港元，2019年为还款310.759万港元[95] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1.6682014亿港元，2019年为3127.157万港元[95] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为20.3494万港元，2019年为增加58.1129万港元[95] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为6953.89万港元，2019年为4001.198万港元[95] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为6979.751万港元，2019年为4676.047万港元[97] - 2020年上半年未经审核的总收益及其他收入为18.00752亿港元，期内溢利为6.0905亿港元[109] - 2020年上半年公司折旧为3403.8万港元，融资成本为4.32741亿港元[109] - 2020年上半年员工成本为3.29919亿港元，2019年同期为3.67551亿港元[128] - 2020年上半年融资成本为4.32741亿港元，2019年同期为4.37355亿港元[129] - 2020年上半年专业及咨询费为3782.7万港元，2019年同期为4022.9万港元[131] - 2020年上半年资讯服务开支为2005.3万港元，2019年同期为1568.4万港元[131] - 2020年上半年给予客户贷款及垫款减值支出净额为3152.3万港元，2019年同期为4.99988亿港元[131] - 2020年上半年所得税开支为9529.2万港元，2019年同期为8717.4万港元[135] - 2020年上半年香港利得税税率为16.5%，与2019年相同[135] - 董事会宣派2020年上半年中期股息约3.25652亿港元或每股0.034港元，2019年同期为3.2129亿港元或每股0.042港元[135] - 董事会建议2019年度末期股息每股0.02港元，2020年6月15日派付约1.91628亿港元[135] - 截至2020年6月30日，母公司普通股股东应占溢利为6.05583亿港元，2019年为6.38856亿港元[137][138] - 截至2020年6月30日，用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数减按股份奖励计划持有的股份为89.51074亿股，2019年为76.51007亿股[137][138] - 2020年每股摊薄盈利为6.76港仙，2019年为8.33港仙[138] 各业务线收入结构及关键指标变化 - 经纪费用及佣金收入为276,450千港元，较2019年下降5.2%[4] - 企业融资费用及佣金收入为242,779千港元，较2019年下降46.4%[4] - 资产管理费用及佣金收入为23,935千港元，较2019年增长134.3%[4] - 贷款及融资收入为518,275千港元，较2019年下降7.2%[4] - 金融产品、做市及投资收益为736,350千港元，较2019年下降27.0%[4] - 收入结构中费率、佣金类收入占34%，利息收入占37%，投资性收入占29%[5] - 集团企业融资、投资以及做市收益同比分别下降46%，53%及20%，资产管理、期货及杠杆外汇的佣金与手续费收入分别同比上升134%、112%及59%[10] - 2020年中期收入达17.98亿港元，费用佣金类收入、利息和投资性收入分别占34%、37%及29%[10] - 2020年经纪收入276,450千港元，占比15.4%；企业融资收入242,779千港元，占比13.5%；资产管理收入23,935千港元，占比1.3%[11] - 2020年贷款及融资收入518,275千港元，占比28.8%；金融产品收入223,390千港元，占比12.5%；做市收益398,788千港元，占比22.2%；投资收益114,172千港元，占比6.3%[11] - 经纪业务收入约2.76亿港元，同比下降5％，证券二级市场经纪佣金收入按年升21%至2.31亿港元[12] - 财富管理平台客户托管资产规模提升15%至222亿港元，整体托管资产规模稳定在1,510亿港元[13] - 债务资本市场承销费收入同比下降37%至2.05亿港元，上半年完成92项发行活动，协助筹资近2,098亿港元[15] - 股票资本市场收入同比下降78%至2,055万港元，完成承销项目13个，融资总额约399亿港元，按年上升45%[16] - 顾问与融资咨询费收入同比下降50%至1,747万港元，完成上市保荐项目两个[16] - 资产管理业务收入同比大幅提升134%至2,394万港元，六月底客户托管资产总额约84亿港元[18] - 贷款及融资业务收入轻微下降7%至5.18亿港元，新增高净值客户带动贷款与垫款余额上升28%至149.87亿港元[20] - 银行及其他利息收入同比下14%至约1.68亿港元[20] - 金融产品利息和手续费收入同比下降约17％（环比上升49%）至2.23亿港元[21] - 做市收入同比下降20%（环比上升164%）至约3.99亿港元，2019年同期约4.98亿港元[22] - 投资性收入同比下降53%，录得1.14亿港元，2019年同期约2.42亿港元[23] - 2020年上半年经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品做市及投资、其他分部的收益及其他收入分别为2.7645亿、2.42779亿、0.23935亿、5.18275亿、7.3635亿、0.02963亿港元[109] - 2020年上半年经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品做市及投资分部业绩分别为0.7307亿、1.01216亿、0.1106亿、2.40916亿、2.7808亿港元[109] - 2019年上半年公司经纪、企业融资、资产管理、金融产品的来自与客户合约的收益分别为2.91667亿、4.52559亿、0.10215亿、2.68452亿港元[118][119][120][121] - 2019年上半年贷款及融资的客户及对手方融资利息及手续费收入为3.62275亿港元，银行及其他利息收入为1.96374亿港元[123] - 2020年上半年经纪业务中证券、期货及期权、手续费、杠杆外汇、保险收入分别为2.30566亿、0.17684亿、0.23969亿、0.01158亿、0.03073亿港元[118] - 2020年上半年企业融资业务中债务证券、股本证券配售承销及分承销佣金分别为2.04764亿、0.20545亿港元，顾问及融资咨询费收入为0.1747亿港元[119] - 2020年上半年资产管理业务中管理费收入为0.07432亿港元，表现费收入为0.16503亿港元[120] - 2020年上半年金融产品的结构性金融产品收入净额为2.2339亿港元[121] - 2020年上半年做市及投资相关收益为5.1296亿港元，2019年同期为7.40493亿港元[126] 市场环境关键指标变化 - 截至6月底恒生综合指数收报24,427点，较2019年底跌13%，恒生中型指数期内跌5%至8,788点，香港股票市场平均每日成交金额同比升20%至1,175亿港元[6] - 上半年香港新股数量显著下跌24%至64家，新股上市总集资额同比上升22%至875亿港元，香港市场集资总额为2,258亿港元，较去年同期大幅上升51%[6] - 2020上半年亚洲