上市信息 - 公司股票于2024年1月19日在深交所上市，前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[4] - 本次发行后总股本为20,000万股，发行股票数量为5,000万股[38] - 无流通限制及限售安排的股票数量为48,998,084股，有流通限制或限售安排的为151,001,916股[39] 财务数据 - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元，净利润分别为5,244.35万元、10,771.79万元、13,491.70万元和4,537.38万元[32] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[21] - 报告期内汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[23] 市场与客户 - 报告期内外销收入金额分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[24][25] - 报告期内公司来源于美国客户销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[28] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31] 股东与股权 - 董事长陈信合计持股8,365.00万股，占发行前总股本比例为55.77%[47] - 发行前控股股东陈佩君直接持有7100万股，占发行前总股本47.33%，发行后持股7100万股，占比35.50%，限售36个月[49][53] - 发行结束后上市前股东户数为84573户[55] 发行情况 - 发行价格为16.98元/股，发行市盈率分别为19.54倍、18.88倍、26.05倍、25.17倍，发行市净率为2.46倍[59][61][62] - 网上初步有效申购倍数为5,228.39745倍，启动回拨机制后，网下最终发行1,000.00万股，占比20.00%，网上最终发行4,000.00万股，占比80.00%，网上发行中签率为0.0382526390%[64] - 本次发行募集资金总额为84,900.00万元，扣除不含税发行费用8,128.23万元，实际募集资金净额为76,771.77万元[66] 未来策略 - 公司拟通过保证募集资金规范有效使用、实施募投项目、提高资金运营效率、完善内部控制等措施填补被摊薄即期回报[130] - 公司将开设募集资金专项账户，与开户行、保荐人签订三方监管协议确保专款专用[132] - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日投产实现预期效益[133]