发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为3060万股，全额行使为3519万股，超额配售不超459万股，占发行股票数量15%[9] - 每股发行价格为12.30元，预计2023年5月16日发行[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为12257.72万股，全额行使则为12716.72万股[9] - 战略配售发行数量为612万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[54] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为37638.00万元，全额行使为43283.70万元[54] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入为14650.94万元，同比增长3926.64万元，增长率为36.61%[28] - 2023年1 - 3月醋酸奥曲肽注射剂一季度销售2231.67万元，同比增长1996.21万元[28] - 2023年1 - 3月复方消化酶胶囊一季度同比销售增长1013.69万元[28] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1575.45万元，同比增长898.17万元，增长率为132.62%[29] - 预计2023年1 - 6月营业收入为31500.00 - 33000.00万元，同比变动17.59% - 23.19%[31] - 2022年末公司资产总计1395161839.46元，股东权益合计1099450804.99元，资产负债率（母公司）14.49%[50] - 2022年度公司营业收入607374425.39元，毛利率75.11%，净利润81527866.16元[50] 产品情况 - 其他厂家通过一致性评价、公司未通过的醋酸奥曲肽注射剂（1ml:0.3mg）等产品，销售收入占主营业务收入比例分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比分别为3.29%、1.67%和1.37%[15] - 发行人吡拉西坦注射剂集采后主要销售规格1.0g和5ml:1g平均价格分别下降28.47%、31.15%，销量分别上升23.37%、12.27%，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[16] - 发行人胞磷胆碱钠注射液集采后主要销售规格2ml:0.1g平均价格下降35.83%，销量下降38.66%，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[16] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[20] 研发进展 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个处于临床研究阶段，4个处于临床前研究阶段[98] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年四季度重新提交上市注册申请[26] 公司架构 - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[44] - 截至招股书签署日，公司实际控制人通过康瑞华泰合计持有公司46.4075%的股份[89] - 公司有10家控股公司，7家境内（6家直接、1家间接），3家境外（1家直接、2家间接）；4家参股公司[143] 经营风险 - 公司面临药品招投标、带量采购和一致性评价、国家基本药物或医保目录调整等经营风险[80][81][83] - 公司面临产品质量控制、国家监管和产业政策、新冠疫情等经营风险[84][86][87] - 公司面临税收优惠不能持续、实际控制人不当控制、药品降价等经营风险[88][89][90]