发行相关 - 本次拟公开发行不超3060万股（未考虑超额配售选择权），全额行使为3519万股，可超额配售不超459万股，发行底价12.3元/股[10][23][53][76][107][143] - 战略配售发行数量为612万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%，占全额行使后总股数的17.39%[54] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为37638万元，全额行使为43283.7万元[54] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入为14650.94万元，同比增长3926.64万元，增长率为36.61%[29] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1575.45万元，同比增长898.17万元，增长率为132.62%[30] - 2023年1 - 3月研发费用同比增加140.63万元，增长率为13.19%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入31500 - 33000万元，同比增长17.59% - 23.19%[31] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3400 - 3600万元，同比增长15.75% - 22.56%[31] - 2022年资产总计1395161839.46元，股东权益合计1099450804.99元，营业收入607374425.39元，净利润81527866.16元[50] - 2022年资产负债率（母公司）为14.49%，毛利率为75.11%，加权平均净资产收益率为7.67%[50] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.72%[50] - 最近三年末在建工程余额分别为20556.85万元、20911.99万元和2249.81万元，总资产周转率分别为0.49、0.44和0.45，扣非后加权平均净资产收益率为5.54%、4.61%和4.62%[19][96] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[21][92] - 报告期内计入当期收益的政府补助分别为1341.57万元、1810.90万元和3197.46万元[98] - 报告期内政府补助占当期净利润比重分别为19.03%、25.85%和39.22%[98] 产品情况 - 2021 - 2023年，其他厂家通过一致性评价、公司未通过的醋酸奥曲肽注射剂等产品销售收入占主营业务收入比例分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比分别为3.29%、1.67%和1.37%[16][83] - 公司吡拉西坦注射剂集采后主要销售规格1.0g和5ml:1g平均价格分别下降28.47%、31.15%，销量分别上升23.37%、12.27%，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[17][84] - 公司胞磷胆碱钠注射液集采后主要销售规格2ml:0.1g平均价格下降35.83%，销量下降38.66%，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[17][84] 研发与项目 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个处于临床研究阶段、4个处于临床前研究阶段[100] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年第四季度重新提交上市注册申请[27] - 公司拥有32项发明专利，承担多个国家级研发和产业化项目[49][72] - 公司先后完成180余项研发成果转让，100余项品种的技术转移[70] - 公司利用缓控释制剂技术实现复方消化酶胶囊产业化，成功实现吡拉西坦等多种注射剂药品产业化[65][66] - 公司与军事医学科学院毒物药物研究所组建“北京市缓控释制剂研究中心”[65] - 公司建立的产业化适用性集成技术已在甲钴胺片等项目应用[68] - 募集资金净额拟投入创新药物产业化共享平台（总投资68000万元，拟用募集资金26474.78万元）和口崩制剂新产品研发（总投资12095万元，拟用募集资金12095万元）项目[77] 公司架构与股权 - 公司名称为北京星昊医药股份有限公司，证券代码为430017，注册资本为91977200元[44] - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[44] - 截至招股说明书签署日，康瑞华泰直接持有公司42684326股股份，占比46.4075%[45][126] - 殷岚、于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42684326股股份，占比46.4075%[47][129] - 双鹭药业持有公司7913036股股份，持股比例8.6033%[134] 子公司情况 - 公司有7家境内控股公司和3家境外控股公司，4家参股公司[145][146] - 广东星昊主营业务为小容量注射剂等研发、生产及销售，是公司主营业务重要组成部分[147] - 北京盈盛未来将作为公司医药研发基地及部分冻干口崩片产品生产基地[151] - 长春天诚受吉林疫情影响2022年上半年停产，10月复工复产，未对公司业绩造成重大不利影响[155] - 珠海雅睿因市场变化未实际经营，为节省成本于2021年1月11日被注销[200]