内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[12] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[8][9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[13][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[17]