发行相关 - 发行股数不超过2327.34万股，可采用超额配售选择权，不超349.10万股，占发行后总股本比例为25%[8][48] - 每股面值1元，发行底价18元/股[8][48] - 发行前每股净资产7.75元/股，发行前净资产收益率6.41%[48][49] 业绩数据 - 报告期内扣非后归母净利润分别为4611.26万元、3911.62万元、7213.14万元和3237.22万元[14][100] - 2022年1 - 9月，营收37371.32万元，同比上升41.67%；扣非归母净利润6111.77万元，同比上升12.16%[27] - 2022年1 - 9月，经营活动现金流量净额3377.85万元，同比增长51.03%[27] 市场价格 - 2018年模压特种石墨市场价格约35000元/吨，2019年最低约22000元/吨，2022年平均价格最高可达36000元/吨左右[15][102] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13528.46万元、13984.97万元、14564.90万元和14344.05万元[20][111] - 报告期各期末银行借款余额分别为8725.00万元、12105.00万元、20250.00万元和31150.00万元，资产负债率呈上升趋势[21][114] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.42%、34.43%、37.07%和34.10%[23][115] 生产能力 - 公司具备年产量超1万吨特种石墨的生产能力[40][82] 研发投入 - 报告期内公司研发投入分别为897.24万元、913.15万元、1549.36万元和878.08万元，占比分别为3.91%、3.80%、4.09%和4.17%[59] 专利情况 - 截至2022年6月30日，公司已获专利46项，其中发明专利9项、实用新型专利37项[62] 新产品研发 - 锂电池负极石墨化坩埚研发生产拟于本次募投项目中实施[68] - 氢燃料电池石墨双极板研究处于调试、试验阶段[70] 技术储备 - 金刚石模具行业专用特种石墨制备方法和EDM行业专用特种石墨研发作为技术储备[67][68] 募投项目 - 本次发行募集资金4亿元，分别投入江西宁昱鸿新材料项目2.8亿元和补充流动资金1.2亿元[95] - 募投项目之一为年产2万吨中粗结构高纯石墨[24][119] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，李海航、邓达琴、李江标分别直接持有公司13.96%、12.05%和7.52%的股份，盛通合伙持有3.19%，四者合计持有36.72%股份[38][108][139][142] 股东权益 - 经2022年第四次临时股东大会审议通过，若发行方案实施，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[13] 子公司情况 - 宁和达、宁易邦是发行人控股子公司，宁昱鸿是发行人全资子公司[31] - 2022年6月30日宁和达总资产115728396.11元，净利润6346700.78元[173]