发行相关 - 拟公开发行股份不超10,434,783股（未考虑超额配售选择权）、不超12,000,000股（考虑全额行使超额配售选择权）[7][36] - 每股发行底价为3.83元/股[7] - 发行股数占发行后总股本的比例不超25.00%（未考虑超额配售选择权），不超27.71%（考虑全额行使超额配售选择权）[37] - 公司预计发行时市值不低于2亿元[53] - 本次发行拟募集资金18938.28万元[55] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为442,409,858.35元、425,518,430.53元、379,836,088.18元[32] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[32] - 2022 - 2020年净利润分别为34,455,250.51元、22,257,145.64元、21,239,512.35元[32] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为31.75%、21.29%、23.13%[33] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入比例分别为3.22%、3.44%、3.73%[33] - 2023年1 - 3月，营业收入为8,080.35万元，营业利润为622.24万元，归属于母公司股东的净利润为529.18万元[16] 用户与市场 - 凯马特在澳大利亚和新西兰拥有300多家门店[22] - 历德在全球拥有超过10000家门店[22] - 森宝利占约16%的英国市场份额[22] - 报告期内向美国销售收入分别为5110.97万元、4191.28万元和4243.67万元，占营业收入比例分别为13.46%、9.85%和9.59%[62] 新产品与新技术 - 基于新技术研发出车载迷你煲、车载加热水杯等新产品[50] - 推出多功能烤盘、空气炸锅等烘烤产品品类，拓展至生活小家电领域[51] 股权结构 - 京通投资直接持有公司57.50%股份，间接持有9.58%股份，合计持有67.08%股份[27] - 游进间接持有公司42.76%股份，陈建波间接持有24.32%股份，唐伟间接持有1.10%股份，三人合计控制公司24,000,000股，占发行前总股本76.67%[28] 其他 - 截至2022年12月31日公司共拥有158项专利，含2项发明专利等，正在申请中的发明专利5项[46] - 截至2022年12月31日公司共有研发人员70人，占员工总数的12.20%[47] - 公司位列2020年全国电饭煲出口销售额第二名[51] - 公司已进入松下、汉美驰等国际一线知名小家电品牌商和凯马特、历德等大型连锁零售商的供应链体系[51] - 2022 - 2020年公司因高新技术企业所得税享受的税收优惠分别为289.50万元、22.07万元、254.59万元，占利润总额比重分别为7.48%、0.99%、10.08%[71] - 报告期内公司进行三次股利分配[95][96][98]