发行相关 - 本次拟公开发行股份不超10,434,783股（未考虑超额配售选择权）、不超12,000,000股（考虑全额行使），超额配售选择权不超未考虑时发行规模的15%（即1,565,217股）[7][35][37] - 每股发行底价为18.00元/股[7][37] - 发行股数占发行后总股本比例不超25.00%（未考虑超额配售选择权），不超27.71%（考虑全额行使）[37] - 本次发行拟募集资金18938.28万元，分别投入智能厨房电器制造基地建设等三个项目[55][56] 业绩数据 - 2022 - 2020年资产总计分别为213,989,474.26元、225,795,824.22元、221,293,579.31元[31] - 2022 - 2020年营业收入分别为442,409,858.35元、425,518,430.53元、379,836,088.18元[31] - 2022 - 2020年毛利率分别为18.08%、15.02%、18.42%[31] - 2022 - 2020年净利润分别为34,455,250.51元、22,257,145.64元、21,239,512.35元[31] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为31.75%、21.29%、23.13%[32] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入比例分别为3.22%、3.44%、3.73%[32] - 2022 - 2021年归母净利润分别为3445.53万元、2007.31万元，加权平均净资产收益率分别为31.75%、19.11%[53] 市场与客户 - 报告期内外销收入分别为34,894.36万元、36,399.23万元和40,853.84万元，占公司营业收入比例分别为91.87%、85.54%和92.34%[11][62] - 报告期内向美国销售的收入分别为5,110.97万元、4,191.28万元和4,243.67万元，占公司营业收入比例分别为13.46%、9.85%和9.59%[11][62] - 凯马特在澳大利亚和新西兰拥有300多家门店，历德在全球拥有超10000家门店，森宝利占约16%的英国市场份额[21] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司共拥有158项专利，含2项发明专利等，正申请5项发明专利[46] - 截至2022年12月31日，公司有研发人员70人，占员工总数的12.20%[47] - 公司围绕优势品类研发出车载迷你煲等新产品[50] 股权结构 - 京通投资合计持有公司67.08%的股份，为控股股东[26][102] - 游进、陈建波、唐伟为一致行动人，合计控制公司24,000,000股，占发行前总股本的76.67%，为实际控制人[27][81][104] - 光明电器和广盈投资分别持有发行人19.17%股份[110] 未来策略 - 公司将增强业务竞争力，拓展客户提高收入、降低成本、增加利润，加强应收款催收，控制资金成本[187] - 公司将完善管理体制，构建流程管理体系，推进信息化升级，提高管理效率[187] - 公司制定《募集资金管理制度（草案）》，确保募集资金安全使用，专款专用并及时披露使用状况[188] - 公司实施积极利润分配政策，制定相关治理制度，维护股东资产收益权利[188] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺自2022年9月15日起长期自愿锁定股份及减持意向等多项承诺[160][161][162][163] - 公司上市一个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，或上市后第二个月至三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定措施[194]