业绩总结 - 截止2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 未来展望 - 2024年继续健全完善内控，加强监督检查[26] - 2024年强化内控制度执行力，确保整改到位[26] 其他新策略 - 2023年健全组织结构，各机构规范运作[25] - 2023年设置独立财务部门与负责人[25] - 2023年建立业务控制、稽核流程和体系[25] - 2023年健全与财报相关的内部控制[25]