发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[8][51] - 发行底价为33.85元/股[8][51] - 本次发行全部为新股发行，每股面值人民币1.00元[8] - 本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册[50] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[21][47] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为177.36%、44.73%及47.62%[26] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[31] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[47] 市场与客户 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[14] - 报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别是85.38%、81.42%及80.83%[19] - 最近一年，公司主营业务收入中消费电子领域占比91.90%[20] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为1112.78万元、2046.19万元及2709.90万元，占比分别为5.88%、6.80%及7.86%[62] - 截至报告期末，配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[63] - 截至招股书签署日，拥有30项发明专利、141项实用新型专利、10项外观设计专利和9项软件著作权[68] 产品情况 - 点胶阀产品最小点胶量可达0.0001ml，点胶精度误差最小可实现±0.00005ml[64] - 报告期内核心技术产品收入分别为15815.93万元、26254.04万元及30355.10万元，占比分别为83.63%、87.28%及88.02%[70] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权[25][43][120][121] - 东吴证券持有发行人590908股[60] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于建设“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”等[101] - 公司向新能源汽车、光伏、半导体等领域拓展[200] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化、对苹果产业链依赖等经营风险[84][85][86] - 公司面临毛利率下滑、存货金额较大等财务风险[89][90][91] - 公司面临技术更新、技术人员流失或不足等技术风险[99][96]