业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，对一般缺陷整改[17][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年加强内控建设，适时修订内控流程[20] - 下一年加强内部控制管理，防范各类风险[20] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，认定标准与前年度一致[12][13] - 重点关注养护、资金管理等高风险领域[10]