内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.96%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告潜在错报≥营收0.5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告潜在损失≥营收0.5%为重大缺陷等[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17] 内部控制评价依据 - 依据内控规范体系及公司手册开展评价工作[12]