业绩总结 - 2023年度公司内部控制制度有效执行，达内部控制目标[18] 数据相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] 未来展望 - 2024年优化完善内控工作体系，强化监督检查[18]