内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告和非财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额重要缺陷定量标准为500万元≤错报＜800万元等[14][15] - 财务报告和非财务报告利润总额一般缺陷定量标准为错报＜500万元等[14][15] 内部控制评价结果 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告重大及重要缺陷[16][19][20] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 内部控制其他情况 - 个别内部控制环节有薄弱环节但无实质影响[17][19] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]