业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97%[7] 内部控制 - 依据规范体系开展内控评价[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 发现6项一般内控缺陷已整改完成[16] 未来展望 - 本年度内控运行良好，下年度加强采购成本等管理[17]