业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷有对应影响水平标准[15] - 非财务报告内控直接经济损失重大、重要、一般缺陷有定量标准[16] 基地情况 - 截至2021年9月末临潼基地部分设备迁至渭北，未履行审批手续[19] - 截至2023年报披露日，临潼基地搬迁补偿协议未签订[19] 内控整改 - 报告期内未发现非财务报告内控重要缺陷，一般缺陷已整改[20] - 内控评价基准日有1个未完成整改的非财务报告内控重大缺陷[21] 未来展望 - 2024年将监督和评价公司经营活动及内部控制[22]