业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准含营收错报金额≥总额1%等[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失1000万元以上等[17] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 针对一般缺陷一经发现即整改，不影响内控目标实现[19][20] 未来展望 - 下一年度健全完善内控运行体系，梳理优化流程[23]