上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 舜天信诚证内审字（2024）第 001 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 内 部 控 制 审 计 报 告 舜天信诚证内审字（2024）第 001 号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 一、交大昂立对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是交大昂立董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...