业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.10%，营收合计占比98.31%[9] 内部控制情况 - 报告期内有11个财务报告内控一般缺陷，已推进整改[17] - 报告期内发现4项非财务报告内控一般缺陷，将督促整改[18] 制度建设 - 2023年新建内控制度62个，修改完善68个[20] 未来展望 - 2024年将加大内控管理和监督力度，建立长效机制[20]