内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[7] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比79.57%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.74%[10] 缺陷认定标准 - 利润总额错报≥5%为财务报告重大缺陷[16] - 高管流动35%以上为非财务报告重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年完善流程制度体系，加强内控监督[23]