内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖35项[10][11][12][13][14] - 重点关注高风险领域为燃料、安全、电力市场营销管理[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[20] 其他数据 - 2011年替小股东借款出资2920万元，2023年末降至222.18万元[21] - 2016年8月分别将31%和9%股权质押[22]