业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准按年度财报重要性水平划分[15][20] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷已整改[21][22] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷已整改[24] 未来展望 - 持续自我评估内控，优化改进制度[27] - 建立规范工作秩序，规范内控执行[27] - 严格执行内控监督检查，实现重大风险可控[27]