发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，发行价格2.29元/股，数量不超过87,336,244股[11][14] - 发行对象为控股股东淮矿集团，以现金认购，股份36个月内不得转让[13][17] - 募集资金预计不超2亿元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[18] - 发行方案已获董事会、股东大会及淮矿集团批复，尚需上交所审核和证监会注册[19] 业绩相关 - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] - 募资到位短期内，净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，每股收益或下降[31] 用户数据 - 无 未来展望 - “十四五”目标是做优做精氯碱主业，向战新产业和精细化工产品转型[146] - “十四五”期间国内PVC需求增速预计保持稳定增长[193] 新产品和新技术研发 - 年内实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 坚持安全“四零”目标，推进全员安全生产责任制落实[141] - 严格落实2024年聚焦双效实施意见，稳定现有装置满负荷运行[142] - 开展国企改革深化提升行动，推进“双百企业”改革专项工程[143] 公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[47] - 主营业务为以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份占比47.12%；无限售条件股份占比52.88%[49] - 截至2024年6月30日，淮矿集团持股47.12%，安徽皖投工业投资有限公司持股11.91%，建信金融资产投资有限公司持股7.69%等[50] 行业情况 - 我国PVC产能、产量均占全球总量的45%左右，约占氯气消费总量的40%[62] - 2024年中国和美国烧碱产量持续增长，国内市场预计震荡下行[63] 公司产能 - 公司具备年产64万吨PVC产能和年产48万吨烧碱产能[89] 资产情况 - 截至2024年6月30日，固定资产原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] 专利商标等 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项，其中发明专利52项，实用新型专利167项[119][120][124] - 公司及控股子公司拥有11个对主营业务有重要影响的商标[131] - 公司及控股子公司拥有12项主要软件著作权[132][133] 许可证情况 - 高新技术企业证书有效期至2025.11.17[136] - 安全生产许可证许可多种产品生产，有效期至2026.4.16[137] 风险提示 - 在建项目投产后可能存在产能消化风险[27] - 宏观经济等因素可能影响公司经营业绩[24][25][27][28] - 生产过程存在安全风险和环保治理压力[29][30] 过往处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司因安全生产、环保、取水等问题被多次罚款，均已整改[174][177][179][182][184][185][186]