业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[3][4][15] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年结合经营状况加强风险梳理与评估[19] - 2024年在2023年基础上完善内部控制体系建设[19] - 2024年规范内部控制制度执行，强化监督检查，优化内控环境[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位含母公司、17家控股子公司和2家控股孙公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 重点关注战略、财务、经营、管理和合规风险[9] - 公司依据相关体系及手册开展评价工作[10] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 内部控制流程日常运行可能有一般缺陷，发现即整改[15][17] - 上一年度财务报告内部控制一般缺陷已整改[18] - 公司已建立较完善内控体系，强化制度执行[19]