内部控制评价情况 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[6] - 内部控制审计意见与评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.72%，营收占比99.83%[8] 缺陷认定标准 - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 财务报告错报资产、营收重大缺陷为≥总额0.5%且超5000万元[14] - 非财务报告资产损失重大缺陷为≥资产总额0.5%且超5000万元[15] - 非财务报告利润损失等有不同定量标准[16] - 非财务报告重大、重要缺陷有定性标准[16] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内重大、重要、一般缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要、一般缺陷及未整改情况[18]