广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕19号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24XZHOP 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HIR 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 → 苏 亚 审 内 (2024) 19 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对东峰集团财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...