业绩总结 - 2024年1 - 6月维生素（折纯）设计产能330吨，产量344.41吨，销量319.32吨，产能利用率104.37%，产销率92.72%[28][29] - 2024年1 - 6月生物保鲜剂设计产能1100吨，产量705.07吨，销量680.32吨，产能利用率64.10%，产销率96.49%[29] - 2021 - 2023年公司产品产能利用率未饱和，2024年1 - 6月维生素（折纯）产能利用率达104.37%[29] - 2024年1 - 6月生物保鲜剂内销10211.32万元，占比72.82%，外销3812.13万元，占比27.18%[35] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占比分别为99.84%、99.86%、99.73%和99.88%[59] - 报告期内外销收入占比分别为56.53%、45.07%、39.48%、35.52%，呈下降趋势[184] - 报告期内经销收入占比分别为27.23%、29.67%、27.31%和28.93%[184] - 报告期内综合毛利率分别为54.87%、28.84%、17.63%和18.71%，归母净利润分别为1.97亿元、0.76亿元、0.31亿元、0.03亿元，均大幅下降[184] - 2023年半年度营收同比增加3.59%，归母净利润同比下降115.86%[184] - 主营业务按产品类型分五类，报告期内维生素收入规模下降，其他几类产品收入上升[184] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计11520.58万元，占营业收入比例29.96%[196] - 2023年度前五大客户销售金额合计17511.76万元，占营业收入比例24.07%[197] - 2022年度前五大客户销售金额合计15566.29万元，占营业收入比例21.09%[197] - 2021年度前五大客户销售金额合计16168.43万元，占营业收入比例20.47%[197] - 报告期内公司前五大客户占营业收入比例分别为20.47%、21.09%、24.07%和29.96%，客户集中度上升[197] - 2024年1 - 6月维生素单价38.51万元/吨，销量319.32吨；生物保鲜剂单价20.61万元/吨，销量680.32吨；清洁标签产品单价3.92万元/吨，销量1858.41吨[196] - 2023年度维生素单价43.76万元/吨，销量567.50吨；生物保鲜剂单价21.97万元/吨，销量1387.06吨；清洁标签产品单价6.31万元/吨，销量1032.77吨[196] - 报告期内维生素销售收入分别为41114.52万元、30641.53万元、24831.34万元和12298.35万元，生物素降幅显著[200] - 报告期内生物保鲜剂销售收入分别为27444.69万元、29308.95万元、30472.57万元和14023.45万元[200] - 报告期内清洁标签产品销售收入分别为1836.84万元、4393.21万元、6513.65万元和7277.97万元[200] 用户数据 - 截至2024年8月31日公司取得八家客户采购意向函，2023年向八家客户销售产品金额分别为4217.61万元、79.90万元、183.37万元等[37][38] - 八家客户每年对D - 异抗坏血酸钠需求量合计约8340吨[38] - 公司上百家客户D - 异抗坏血酸钠年需求总量超1.4万吨[46] 未来展望 - 募投项目建成投产后，预计产品市场价格20,000元/吨，每年销售20,000吨，合计年收入预计40,000万元[105][106] - 募投项目建成投产后，预计产品市场价格为24000元/吨，每年销售20000吨，合计年收入预计为48000万元[119] - 预计2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额合计为21822.17万元[93][94] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目产品D - 异抗坏血酸及其钠盐系公司新增产品[11] - 年产20000吨D - 异抗坏血及其钠盐项目中，D - 异抗坏血酸钠已完成工厂中试，经历实验室小试、实验室中试、工厂中试阶段[40] - 公司掌握高纯度乳酸链球菌素等多种生物保鲜剂相关工艺技术，储备微生物发酵法生产异抗坏血酸钠工艺等先进技术[45] 市场扩张和并购 - 前次募投项目包括通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资[7] 其他新策略 - 公司通过集团商学院平台构建四进阶人才梯队[23] - 公司与多所高校和学院合作开展员工专业培养[23] - 公司将继续推进优秀人才招聘培养计划，健全人才激励机制[24] - 公司积极拓宽原材料采购渠道，搭建多元稳定供应商体系[27] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”将利用现有客户资源并开发新客户[36]