募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行股票募集资金总额70,944.25万元，净额57,292.67万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18,500.83万元，完成进度32.29%[5][6] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟使用募集资金26,746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[5][6] - 研发中心建设项目拟使用募集资金14,569.15万元，累计投入6,327.76万元，完成进度43.43%[5][6] - 信息化建设项目拟使用募集资金5,976.88万元，累计投入1,660.18万元，完成进度27.78%[5][6] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元，累计投入10,050.91万元，完成进度100.51%[5][6] 项目变更与新建 - 拟变更门封生产线升级改造项目募集资金投向18,950.74万元，占该项目资金总额的72.10%[2] - 新建泰国门封生产线建设项目总投资2,950.74万元，计划建设周期12个月[2] 收购与增资 - 收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目总投资24,979.59万元，使用募集资金16,000.00万元[2] - 公司拟5,000万元受让国太阳科技有限公司17.24%股权，增资19,979.5919万元，完成后持股51%[30] 项目预计情况 - 研发中心建设项目预计投资总额14,569.15万元，预计2026年1月完成[17] - 信息化建设项目预计投资总额5,976.88万元，原预计2025年1月完成，现延长至2027年1月[20][21] - 新建泰国门封生产线建设项目建成后年产1,400万米冰箱门封，内部收益率约11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[24][26][29] 相关公司财务数据 - 争一合伙2023年12月31日资产总额62,555.82万元，负债总额976.83万元，净资产61,578.99万元，资产负债率1.56%，营业收入577.87万元，净利润 -717.41万元[33] - 争一合伙2024年5月31日资产总额62,379.70万元，负债总额1,007.69万元，净资产61,372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[33] - 2024年5月31日国太阳科技资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 - 1021.04万元[35] 投资交易细节 - 安徽万朗磁塑已支付2000万元投资意向金，股权转让款5000万元在条件满足后20个工作日支付，增资款按约定分期支付，最迟不晚于2025年6月30日[42] - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[44] 行业数据 - 2023年我国汽车产销分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[53][56] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达31.6％[53] - 2023年我国电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长20.85%左右[57] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销增幅分别达13.3%和12.2%[55] - 2023年冰箱线上均价与线下均价分别同比提升9.2%、5.7%，线下8000元以上产品零售额份额接近55%[55] - 2023年十字四门、法式多门两类机型线下市场零售额份额合计超71%[55] - 2023年嵌入式冰箱线上与线下市场零售额份额分别达17.6%和36.7%[55] 其他 - 2024年7月26日，董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项[60] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整事项无异议[62]