业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产、负债类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计资产总额5%以上[15] - 财务报告内控净资产类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净资产总额5%以上[15] - 财务报告内控收入类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计收入总额5%以上[15] - 财务报告内控利润类差错重大缺陷定量标准为差错金额占上年经审计净利润10%以上且超1000万元[15] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为占上年经审计利润总额5%及以上[17] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括受5000000元以上处罚等[18] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 数据变化 - 某数据从5%降至3%[20] 其他 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[21] - 本年度内控运行及下一年度改进方向不适用[21]