业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17][18] 未来展望 - 下年度完善内部控制高风险领域制度等机制[20] - 下年度重点检查采购等薄弱环节并整改优化[20] 其他新策略 - 公司开展内部控制体系建设及评价完善工作[20] - 公司建立自我评价与内部审计双重监督机制[20]