业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] 内控缺陷 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等潜在错报划分缺陷等级[13] - 非财务报告内控按损失金额划分缺陷等级[14] - 报告期内发现1个非财务报告内控重要缺陷[17] 违规整改 - 2024年2月公司因信息披露问题收警示函和监管警示决定[18] - 公司采取三项整改措施提升内控治理水平[18] 未来展望 - 2024年公司持续落实整改完善内控体系[20]