融资与募投项目 - 公司原计划募资不超44103.37万元，用于年产2万吨聚醚胺和年产1万吨光学材料项目，后调整为不超27109.11万元，仅用于年产2万吨聚醚胺项目[10][11] - 年产1万吨光学材料项目改用自筹资金，计划总投资21153.69万元[147] 产能与产量 - 公司目前聚醚胺每年产能达2万吨，产能利用率接近或超过100%[8][12] - 2023 - 2021年公司聚醚胺产量分别为21039.27吨、18612.66吨、21934.73吨[54] - 前次募投“年产20000吨脂肪胺扩产项目”实际建设产能为1万吨，二期终止[16][18] 销售与市场 - 2024年1 - 3月，环烯烃单体已销售11.9吨[19][33][127] - 公司聚醚胺产品主要客户有兰科化工、斯伦贝谢等，截至回复出具日，在手聚醚胺订单约为1300吨[68][71] - 全球聚醚胺市场规模从2016年18.4万吨升至2020年28.6万吨，年复合增长率11.7%，预计2025年达48.6万吨[24][25][56][72][74][183] 研发与技术 - 2021 - 2023年公司在环烯烃聚合物研发投入分别为1437.42万元、1171.80万元、731.94万元[45][48] - 公司已通过环烯烃聚合物小试及中试测试，具备产业化基础，2023年5月所在园区升级通过，可推进量产[39] - 公司成熟掌握连续化高温高压生产工艺，为项目产业化提供技术保障[52] 财务与资金 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为37773.59万元，可自由支配资金为35533.19万元[171] - 公司资金缺口为54135.93万元，大于本次募集资金总额27109.11万元[171] - 2021 - 2023年公司累计现金分红额为7474.69万元，占最近三年年均实现净利润比例为91.70%[177] 项目效益 - “年产2万吨聚醚胺项目”建成达产后，预计内部收益率为12.71%，投资回收期为8.14年[136] - 项目完全达产后预计年销售收入39132.74万元（不含税），全部投资内部收益率15.62%（所得税后），全部投资回收期7.18年（所得税后，含建设期）[199]