内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 内控评价工作依据法规开展，缺陷认定标准与以前年度一致[12][14] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括7家公司[8] - 截至2023年4月控股股东偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[20] - 2022年4月和2023年8月董事会审议通过前期会计差错更正议案[21] - 报告期内未发现其他内控重大或重要缺陷[22]