内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围涵盖公司和业务流程多方面[10] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率等多种风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内部控制直接财产损失有定量标准[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[16] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[17] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[17]