业绩总结 - 2023年公司内部控制有效运行，达内控目标[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控管理制度，规范执行，强化监督检查[19] 数据相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的1%≤错报[14][15] - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报＜1%[14][15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为冯语行[20]